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2016年度省侨联部门决算公开

2017/9/6 来源: 办公室 作者: 范晓青

 

  

第一部分 河南省归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 河南省归国华侨联合会2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  河南省归国华侨联合会2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、关于支出决算情况说明

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分  名词解释

  第一部分 河南省归国华侨联合会


             


 

一、主要职责

(一)宣传、贯彻党和政府的路线、方针、政策,引导和组织归侨、侨眷积极参加我省改革开放和社会主义现代化建设,坚定不移地贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线。

(二)参与我省政治、经济、文化和社会事务活动,反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,协商、推荐人大代表和政协委员人选,参与政治协商,发挥民主监督作用。

(三)依法维护归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益,为他们提供法律咨询服务。参与有关部门制定法规、条例和侨务政策。监督和督促有关部门落实侨务政策。

(四)围绕经济建设这一中心,积极促进海外侨胞同我省开展经济、科技、贸易的交流与合作,并为他们提供咨询服务。办好侨联企事业,增强侨联自身实力。努力为侨属企业服务,鼓励归侨、侨眷通过发展经济,不断提高生活水平。

(五)组织开展丰富多彩的群众活动,鼓励和引导归侨、侨眷积极参加社会主义精神文明建设,做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。支持和指导归侨、侨眷和海外侨胞兴办文教、科技、卫生等事业,为实施科教兴国战略做贡献。对做出贡献者,通过各种方式进行表彰。

(六)密切与海外侨胞、港澳台同胞及其社团的联系,鼓励华侨同居住地人民和睦相处,为居住国的繁荣和发展,为促进我国人民与各国人民的友好合作而努力。做好来我省探亲旅游、寻根问祖、进修讲学和进行经贸合作的海外侨胞的咨询服务工作。

(七)积极开展对外宣传和海内外文化交流,弘扬中华文化,让世界了解河南。组织和推动华侨历史、现状和姓氏渊源的研究,开展有关学术和侨史资料的交流活动。

(八)加强侨联自身建设,提高侨联工作人员素质,廉洁奉公,全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。重视选拔、培养德才兼备的归侨、侨眷干部。

(九)省委、省政府和中国侨联交办的其他事项。 

二、部门决算单位构成

我会无下属二级单位,2016年度部门决算仅包括机关本级决算。






第二部分

河南省归国华侨联合会2016年度

部门决算表

 

河南省归国华侨联合

2016年度部门决算情况说明


 

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计550.63万元,支出总计547.68万元,与2015年相比,收入总计增加38.37万元,增长7.49%、支出总计增加37.19万元,增长7.28%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计550.63万元,其中:财政拨款收入550.63万元,占100%;无事业收入;无经营收入;无其他收入%

2:收入决算

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计547.68万元,其中:基本支出388.38万元,占70.91%;项目支出159.30万元,占29.09%;无经营支出。

 

 

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算550.63万元。与2015年相比,财政拨款收入总计增加38.37万元,增长7.49%;支出总计增加37.19,增长7.28%

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出547.68万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加37.19万元,增长7.28%。

(一)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出547.68万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出440.92万元,占80.51%;教育(类)支出14万元,占2.56%;社会保障和就业(类)支出51.96万元,占9.48%;医疗卫生与计划生育(类)支出22万元,占4.02%;住房保障(类)支出18.80万元,占3.43%。

(一)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为550.63万元,支出决算为547.68万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是根据财政要求,增加了人员经费;二是增人增资。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出388.38万元,其中:人员经费294.79万元主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金;公用经费93.59万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、国公出国(境)费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务车辆运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为64万元,支出决算为40.26万元,完成预算的62.9%,其中:因公出国(境)费支出决算为16.17万元,完成预算的98.6%;公务用车购置及运行费支出决算为36万元,完成预算的50%;公务接待费支出决算为6.09万元,完成预算的52.5%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是2016年公务用车运行维护费实际预算为18万元,因预算系统科目重复,多列支18万元;二是按照例行节约相关规定,压缩接待经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少7.51万元,下降15.72%,其中:因公出国(境)费支出决算减少1.03万元,下降5.98%;公务用车运行费支出决算减少5.35万元,下降22.91%;公务接待费支出决算减少1.13万元,下降15.65%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是:出访目的地有所变化,费用相应减少;公务用车运行费支出减少的主要原因是:根据公务车辆改革工作要求,我会上缴一辆公务用车,车辆费用相应减少;公务接待费支出减少的主要原因是:按照中央八项规定,严格预算执行要求。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算16.17万元,占40.16%;公务用车运行费支出决算18万元,占44.71%;公务接待费支出决算6.09万元,占15.13%。具体情况如下:

7:“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国(境)费支出16.17万元。全年安排机关因公出国(境)团组2个,累计3人次。开支内容包括:

拓宽工作渠道,交流磋商等支出16.17万元,主要用于参加国际会议、挖掘新侨资源,拓展海外联谊,建立合作交流机制等工作支出。

2.公务用车购置及运行费支出18万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出18万元。主要用于机关编制内车辆运行维护费。2016年期末,省侨联机关开支财政拨款的公务用车保有量为4量。

3.公务接待费支出6.09万元。主要用于外事接待支出。省侨联2016年度共接待国内来访团组50个、来访人员400人次(不包括陪同人员)。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我会2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出93.59万元,比2015年增加21.73万元,增长30.24%

(二)政府采购支出情况。

2016年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,省侨联共有车辆编制6辆,实有4辆,均为一般公务用车,但由于报废车辆和车改上缴车辆手续尚未完善,帐面价值仍然存在;另,我会无单价50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。


 

第四部分  名词解释


 


一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

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