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2015年度省侨联决算公开

2016/10/31 来源: 办公室 作者:



 

     第一部分 河南省归国华侨联合(以下简称省侨联)

      、主要职能

      二、部门决算单位构成

第二部分 省侨联2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 省侨联2015 年度部门决算情况说明 

第四部分 名词解释







第一部分

河南省归国华侨联合会概况


一、主要职责

(一)宣传、贯彻党和政府的路线、方针、政策,引导和组织归侨、侨眷积极参加我省改革开放和社会主义现代化建设坚定不移地贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线。

(二)参与省政治、经济、文化和社会事务活动,反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,协商、推荐人大代表和政协委员人选,参与政治协商,发挥民主监督作用。

(三)依法维护归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益,为他们提供法律咨询服务。参与有关部门制定法规、条例和侨务政策。监督和督促有关部门落实侨务政策。

(四)围绕经济建设这一中心,积极促进海外侨胞同我省开展经济、科技、贸易的交流与合作,并为他们提供咨询服务。办好侨联企事业,增强侨联自身实力。努力为侨属企业服务,鼓励归侨、侨眷通过发展经济,不断提高生活水平。

(五)组织开展丰富多彩的群众活动,鼓励和引导归侨、侨眷积极参加社会主义精神文明建设,做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。支持和指导归侨、侨眷和海外侨胞兴办文教、科技、卫生等事业,为实施科教兴国战略做贡献。对做出贡献者,通过各种方式进行表彰。

(六)密切与海外侨胞、港澳台同胞及其社团的联系,鼓励华侨同居住地人民和睦相处,为居住国的繁荣和发展,为促进我国人民与各国人民的友好合作而努力。做好来我省探亲旅游、寻根问祖、进修讲学和进行经贸合作的海外侨胞的咨询服务工作。

(七)积极开展对外宣传和海内外文化交流,弘扬中华文化,让世界了解河南。组织和推动华侨历史、现状和姓氏渊源的研究,开展有关学术和侨史资料的交流活动。

(八)加强侨联自身建设,提高侨联工作人员素质,廉洁奉公,全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。重视选拔、培养德才兼备的归侨、侨眷干部。

(九)省委、省政府和中国侨联交办的其他事项。 

二、决算单位构成

我会无下属二级单位,2015年度部门算包括机关本级决算。

   









第二部分

河南省归国华侨联合会2015年度部门决算表

(详见附件)



第三部分

河南省归国华侨联合会2015 年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

河南省归国华侨联合会(以下简称省侨联)2015年收入总计 512.26万元,支出总计510.49万元,与2014年相比,收入总计减少37.4万元下降 6%。支总计减少66.83万元,下降12 %。主要原因:2015年起,我会办公房由省事管局统一分配,不再租用办公用房及支付办公房租。

二、收入决算情况说明

省侨联本年收入合计512.26万元,其中:财政拨款收入512.26万元,占100 %事业收入;经营收入;其他收入。

三、支出决算情况说明

省侨联本年支出合计510.49万元,其中:基本支出324.79万元,占64%;项目支出185.70万元,占36%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

省侨联2015年财政拨款收入合计512.26万元,年初结转和结余6.7万元;2015年财政拨款支出合计510.49万元,年末结转和结余8.47万元。与2014年相比,财政拨款入总计减少37.4万元下降 6%。财政拨款总计减少66.83万元,下降12 %。主要原因:2015年起,我会办公房由省事管局统一分配,不再租用办公用房及支付办公房租。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

省侨联2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为474.5万元,支出决算为510.49万元,完成年初预算的108 %。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出393.89万元,占77 %教育支出14万元,占3%;社会保障和就业支出64.5万元,占13%;医疗卫生和计划生育支出20.5万元,占4%;住房保障(类)支出 17.6万元,占3%

(一)一般公共服务(类)支出。年初预算为376.6万元,支出决算为393.89万元,完成年初预算的105 %。决算数大于预算数的主要原因:工资福利经费有所增加

(二)教育培训支出。年初预算为14万元,支出决算为14万元,完成年初预算的100 %。

社会保障和就业支出。年初预算为45.8万元,支出决算为64.5万元,完成年初预算的141%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:增加一名退休人员

医疗卫生和计划生育支出。年初预算为20.5万元,支出决算为20.5万元,完成年初预算的 100 %。

)住房保障支出(类)住房改革支出(款)17.6万。年初预算为17.6万元,支出决算为17.6万元,完成年初预算的100%。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

省侨联2015年一般公共预算财政拨款基本支出324.79万元,其中:人员经费252.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费71.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

河南省侨联2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为51.3万元,支出决算为47.77万元,完成预算的93%,主要原因:根据省委省政府要求,贯彻厉行节约2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少5.6万元,下降10 %,主要原因:公车车辆减少及执行中央八项规定要求,严格控制“三公”经费具体支出情况如下:

一)因公出国(境)费17.20万元完成预算的104%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组2个,全年因公出国(境)累计4人次。

决算数大于年初预算数的主要原因:出访目的地交通费、住宿费等支出,因汇率变化稍有增加

决算数比2014年增加2.02万元,增长13 %,主要原因:根据工作需要,出访目的地有所变化,费用相应增加

(二)公务用车购置及运行费23.35元,完成预算的81 %,其中,公务用车购置费0万元,购置 0辆车;公务用车运行维护费  23.35万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因:我会一辆公务车达到报废年限,已按要求上缴省事管局,公务用车运行维护费相应减少

决算数比 2014 年减少3.65万元,下降14 %,主要原因:同上

(三)公务接待费7.22万元,完成预算的120%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015 年共接待50批次、370人次。

决算数大于年初预算数的主要原因:拜祖大典邀请要客、“天籁列车”捐赠项目及“侨青会”筹备工作启动,公务接待费支出小幅增加。

决算数比 2014 年减少3.97万元,下降35 %,主要原因:按照中央八项规定,严格预算执行要求,厉行节约,严格控制支出

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

省侨联2015年无政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

省侨联2015 年机关运行经费支出71.86万元,比 2014年减13.21万元,主要原因:人员编制增加,车辆编制减少

(二)政府采购支出情况。

省侨联2015 政府采购项目支出

(三)国有资产占用情况。

截至 20151231 日,省侨联一般公务用车编制6,实为5辆。其中一辆公务用车达到报废年限,已于年中上缴省事管局,但因车辆手续尚未完善,帐面价值仍然存在

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年,省侨联组织对2个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款185.70万元。绩效评价结果概况说明:省侨联在省委的正确领导和中国侨联的关心指导下,带领我省广大归侨侨眷,结合我省侨联工作实际,围绕中心、服务大局,很好的贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话,认真贯彻中央《关于加强和改进新形势下侨联工作的意见》,实现富强文明平安美丽河南现代化征途中,贡献了侨界积极力量。


 

第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

、一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)、群众团体事务(款):是指省侨联用于保障机构正常运行、开展港澳台侨业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障省侨联各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指省侨联机关本级项目支出。

(三)机关服务(项):是指为省侨联机关提供后勤保障服务支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

2015年决算公开附件1

2015年决算公开附件2

2015年决算公开附件3

2015年决算公开附件4

2015年决算公开附件5

2015年决算公开附件6

2015年决算公开附件7

2015年决算公开附件8

 

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